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成本驾驶舱
2026-04 月度
李
李婷
财务总监
涪陵制药厂 · 财务部
本月成本指标
本月成本
1,284
万元
同比 +3.2%
单位成本
8.42
元/件
同比 -1.4%
超预算项数
4
项
较上月 +2
成本节省额
38.6
万元
较上月 +12.4
近 12 月成本趋势
月度成本（万元）
含人工/物料/能耗
1500
1300
1100
900
5月
7月
9月
11月
3月
月度成本
本月达 12 月新高
成本构成 TOP5
人工
¥420 万
物料
¥348 万
能耗
¥226 万
折旧
¥162 万
制造
¥128 万
高成本批次 TOP5
B20260417005 · 注射用头孢曲松钠 0.5g
10 万支 · 单耗 ¥18.6 / 支
¥186 万
B20260415022 · 阿莫西林胶囊 0.25g
200 万粒 · 单耗 ¥0.62 / 粒
¥124 万
B20260414011 · 双黄连口服液 10ml
80 万支 · 单耗 ¥1.28 / 支
¥102 万
B20260412008 · 六味地黄丸 9g
120 万袋 · 单耗 ¥0.78 / 袋
¥94 万
B20260410014 · 维 C 银翘片
100 万板 · 单耗 ¥0.85 / 板
¥85 万
成本预警
头孢系列原料超预算
头孢曲松钠原料价格连续 3 周上涨
+8.4%
，本月超预算
¥18 万
；建议启动二供应源切换流程。
包装车间能耗异常
包装车间空压机能耗较上月
+12.6%
，单耗已超出标准
¥0.18 / 件
；建议立项节能改造。
同比 / 环比变化
人工成本
+4.2%
物料成本
+2.8%
能耗成本
+6.5%
折旧成本
-1.2%
制造费用
-3.6%
工厂成本对比
涪陵厂
1,284
万
预算 96%
↓-1.2%
重庆厂
986
万
预算 92%
↓-2.4%
成都厂
1,142
万
预算 98%
↑+0.8%
武汉厂
874
万
预算 89%
↓-3.1%
广州厂
1,058
万
预算 94%
↓-0.6%
驾驶舱
分析
消息
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