| 车间 | 本月成本 | 上月成本 | 差额 | 环比 | 本月物料 | 本月人工 | 本月能耗 | 本月折旧 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提取车间 | ¥986 | ¥920 | +¥66 | +7.2% | ¥586 | ¥72 | ¥186 | ¥142 | 原料价格上涨 |
| 制剂一车间 | ¥1 286 | ¥1 268 | +¥18 | +1.4% | ¥782 | ¥101 | ¥248 | ¥155 | 稳定 |
| 制剂二车间 | ¥986 | ¥1 020 | -¥34 | -3.3% | ¥586 | ¥86 | ¥186 | ¥128 | 能耗下降 |
| 包装车间 | ¥386 | ¥396 | -¥10 | -2.5% | ¥226 | ¥60 | ¥54 | ¥46 | 包材采购优化 |
| QC 实验室 | ¥86 | ¥84 | +¥2 | +2.4% | ¥18 | ¥57 | ¥6 | ¥5 | 稳定 |
| QA | ¥56 | ¥54 | +¥2 | +3.7% | ¥2 | ¥52 | ¥1 | ¥1 | 稳定 |
| 仓储 | ¥34 | ¥36 | -¥2 | -5.6% | ¥2 | ¥28 | ¥3 | ¥1 | 正常波动 |
| 设备工程 | ¥48 | ¥46 | +¥2 | +4.3% | ¥12 | ¥34 | ¥1 | ¥1 | 维修件略增 |
| 生产计划 | ¥26 | ¥26 | ¥0 | 0% | ¥0 | ¥25 | ¥0 | ¥1 | 稳定 |
| EHS | ¥18 | ¥18 | ¥0 | 0% | ¥0 | ¥18 | ¥0 | ¥0 | 稳定 |
| 合计 | ¥3 912 | ¥3 868 | +¥44 | +1.1% | ¥2 214 | ¥533 | ¥685 | ¥480 | - |